問(wèn)題已解決

老師，您好！ 1.以前年度有個(gè)月收入做了忘記結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了，現(xiàn)在怎么調(diào)整，分錄怎么寫(xiě)？ 2.本年度有兩個(gè)月（6月和7月）銷(xiāo)售成本也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，都報(bào)了增值稅了，現(xiàn)在是10月份，怎么調(diào)整？（我知道6月已經(jīng)所得稅報(bào)了，7月能反結(jié)賬把成本給轉(zhuǎn)了嗎？因?yàn)?到9的所得稅還沒(méi)報(bào)）

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/09 10:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！1、這個(gè)是借以前年度損益 貸庫(kù)存商品等。 2，直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
2021 10/09 10:57
84785031
2021 10/09 10:57
第二個(gè)是在10月份做是嗎
宋生老師
2021 10/09 10:58
你好！是的。本年的補(bǔ)充計(jì)入就好了
84785031
2021 10/09 10:58
好的，謝老師！
宋生老師
2021 10/09 10:59
你好！不用客氣的了
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