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請問第三季度企業(yè)所得稅是先計提還是先填資產(chǎn)負債表？我現(xiàn)在還不知道企業(yè)所得稅要交多少，也還沒有計提 現(xiàn)在要做報表，那直接用沒有計提所得稅的應(yīng)交稅費科目嗎？
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你好
做計提 做賬 ，再出報表?
2021 10/09 11:14
84784972 
2021 10/09 11:15
現(xiàn)在還不清楚數(shù)，請問這個計提根據(jù)什么來?。?/div>
玲老師 
2021 10/09 11:23
你好
實際利潤*所得稅稅率?
84784972
2021 10/09 11:31
像所得稅有什么減免的都收入啥都 計提所得稅費用的時候 主營業(yè)務(wù)收入中有開具免稅的國際物流費發(fā)票，這個是需要扣減掉么？像一般貿(mào)易出口到國外的貨物這種呢？也是要減掉收入么？
玲老師
2021 10/09 11:42
算所得稅時，是按你實際利潤來算的。
84784972
2021 10/09 11:43
跟免稅收入這些沒關(guān)系么？直接看本年利潤的余額就可了么？
玲老師
2021 10/09 11:51
是的??直接看本年利潤的余額就可了 有補虧損的可以先補虧損
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企業(yè)注銷清賬，企業(yè)所得稅需要先做計提嗎？計提后不是應(yīng)交稅費科目又有余額了嗎？
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老師，你好！我想問一下我沒有計提企業(yè)所得稅，然后扣款的時候直接做
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
所以導致我現(xiàn)在第三季度的應(yīng)交稅費未負數(shù)，那我要怎么樣子調(diào)賬呢
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企業(yè)所得稅的計提是根據(jù)賬面計提，還是調(diào)增調(diào)減后的數(shù)來計提？是先結(jié)轉(zhuǎn)損益還是先計提企業(yè)所得稅呢？
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我做九月的賬，然后在結(jié)賬處自動計提企業(yè)所得稅，然后結(jié)賬導出報表，在申報企業(yè)所得稅的時候，因為小微企業(yè)減免不用交企業(yè)所得稅，現(xiàn)在我的問題是我要怎么確認計提的企業(yè)所得稅不是錯的（之前都是幾千或一萬的企業(yè)所得稅，這個季度直接計提了十二萬多）？如果計提沒有問題，那我要怎么處理計提的這筆企業(yè)所得稅？
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老師，是先結(jié)轉(zhuǎn)損益還是先計提企業(yè)所得稅呢
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