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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)核對(duì)時(shí)，賬上進(jìn)項(xiàng)稅額比認(rèn)證的金額少了，由于記賬不規(guī)范，核對(duì)不到具體是哪一張發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)，賬上少的這一部分要怎么處理呢？
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你好，這個(gè)要核對(duì)清楚的，按月往上核對(duì)。
2021 10/12 11:20
84784950 
2021 10/12 11:22
一起的核對(duì)沒有問(wèn)題，就是這個(gè)月的，由于前期沒有嚴(yán)格要求，有一些沒有寫發(fā)票號(hào)，有一些是金額合計(jì)記在一筆，核對(duì)2天了，核對(duì)不上。
能有別的處理辦法嘛？
伊伊老師 
2021 10/12 11:25
沒有其他辦法，對(duì)不上是前期做錯(cuò)了，要找出做錯(cuò)的地方改正。
84784950
2021 10/12 11:29
上個(gè)月對(duì)上的。本期的發(fā)生數(shù)對(duì)不上
伊伊老師
2021 10/12 11:35
上月對(duì)的上，那就只需要找出本期沒有對(duì)上的地方，一時(shí)核對(duì)不上就休息一下再核對(duì)。
84784950
2021 10/12 11:53
申報(bào)稅時(shí)，能將多認(rèn)證的部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
伊伊老師
2021 10/12 11:55
認(rèn)證轉(zhuǎn)出后，賬上也要做轉(zhuǎn)出分錄，最后還是對(duì)不上。
84784950
2021 10/12 12:00
賬上本來(lái)就沒有記賬，為什么還要做做出分錄呢？
伊伊老師
2021 10/12 12:02
賬務(wù)處理要與增值稅申報(bào)表對(duì)的上。
84784950
2021 10/12 12:06
對(duì)啊，申報(bào)做轉(zhuǎn)出后，賬務(wù)和申報(bào)表余額對(duì)上了
伊伊老師
2021 10/12 12:13
同學(xué)，不是你這樣理解的，賬務(wù)處理與申報(bào)表的收入、進(jìn)銷項(xiàng)要核對(duì)上是不是，如果你申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，賬務(wù)處理也是要做的，按你的想法，就是以前賬上進(jìn)項(xiàng)少記，申報(bào)表多進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在申報(bào)表轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)，賬少不計(jì)轉(zhuǎn)出，兩邊余額是可以核對(duì)上的，但是是以錯(cuò)抵錯(cuò)。
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