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第三次作業(yè)： 上海華聯(lián)紡織品公司系有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)，2015年4月內(nèi)銷襯衫銷售額為RMB1100000元,外銷襯衫銷售額按FOB價(jià)格折合為RMB 3735000元。該月購進(jìn)輔料取得增值稅專用發(fā)票注明貨款為RMB2600 000元，期初尚有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為RMB41000元。該企業(yè)增值稅稅率為13%，該商品的出口退稅率為11%。根據(jù)以上資料計(jì)算該公司出口貨物應(yīng)納及應(yīng)退稅額（列出計(jì)算過程）
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你好乣計(jì)算做好了發(fā)給你
2021 10/13 08:06
暖暖老師 
2021 10/13 08:08
當(dāng)期不給予抵扣稅額是
3738000*（13%-11%）=74700
暖暖老師
2021 10/13 08:09
當(dāng)期應(yīng)納稅額的計(jì)算是
1100000*13%-（2600000*13%-74700）-41000=-161300
暖暖老師
2021 10/13 08:10
當(dāng)期免抵退稅額計(jì)算是
3735000*11%=410850
暖暖老師
2021 10/13 08:10
當(dāng)期應(yīng)退稅額的計(jì)算是161300
暖暖老師
2021 10/13 08:11
當(dāng)期免抵稅額的計(jì)算是
410850-161300=249550
84784994 
2021 10/13 20:12
3735000哪來的老師說
暖暖老師
2021 10/13 20:13
銷襯衫銷售額按FOB價(jià)格折合為RMB 3735000元
84784994
2021 10/13 20:14
3738000是哪來的老師
暖暖老師
2021 10/13 20:29
寫錯(cuò)了，應(yīng)該是3735000這里
84784994
2021 10/13 20:34
那個(gè)內(nèi)銷和外的區(qū)別是什么
暖暖老師
2021 10/13 20:42
出口抵減內(nèi)銷這里
84784994
2021 10/13 21:18
外銷是什么意思
暖暖老師
2021 10/13 21:34
外銷是出口的意思啦
84784994
2021 10/13 21:34
那這題下月留di是多少
84784994
2021 10/13 23:47
這題的留抵稅額是多少
暖暖老師
2021 10/14 06:29
退稅額是161300
免抵稅額249550
84784994
2021 10/14 06:30
沒有留抵嗎？
暖暖老師
2021 10/14 06:37
留底稅額需要看增值稅報(bào)表
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