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問(wèn)題已解決
我想問(wèn)下就是對(duì)公戶有個(gè)一進(jìn)一出的代付廣告費(fèi)的，這個(gè)我怎么做分錄呢
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你好！你收到的時(shí)候，借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
支付的時(shí)候，做相反的分錄
2021 10/14 09:11
84785017 
2021 10/14 09:15
老師，我們是一般納稅人，那邊還給我們公司開發(fā)票了，這個(gè)發(fā)票我是不是不用抵扣
宋生老師 
2021 10/14 09:15
你好！是的。因?yàn)槟銈儗?shí)際沒(méi)有負(fù)擔(dān)
84785017
2021 10/14 09:16
那我在發(fā)票平臺(tái)上怎么選擇呢，還是不用管
宋生老師
2021 10/14 09:16
你好！勾選貨轉(zhuǎn)出了
84785017
2021 10/14 09:18
勾選貨轉(zhuǎn)出？？啥意思
宋生老師
2021 10/14 09:18
你好!勾選后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785017
2021 10/14 09:19
還得需要做分錄嗎
宋生老師
2021 10/14 09:19
你好！是的。是需要做分錄的
84785017
2021 10/14 09:20
怎么做呢老師，之前你給我說(shuō)的那分錄做完之后，還得需要做個(gè)什么分錄呢
宋生老師
2021 10/14 09:29
你好！如果有抵扣的話，就要確定你是負(fù)的什么費(fèi)用，然后才能確定具體的分錄
84785017
2021 10/14 09:32
代付的廣告費(fèi)
宋生老師
2021 10/14 09:33
你好！你可以借銷售費(fèi)用—廣告費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
然后借銀行存款 貸：借銷售費(fèi)用—廣告費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785017
2021 10/14 09:35
那之前那個(gè)借銀行存款代其他應(yīng)付款劇不用做了是吧
宋生老師
2021 10/14 09:36
你好！是的。那個(gè)不用了
84785017
2021 10/14 09:37
如果是一般納稅人就等著來(lái)發(fā)票之后做這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄就行是吧，小規(guī)模的話按第一個(gè)分錄那么做對(duì)吧
84785017
2021 10/14 09:54
劉老師？？對(duì)嗎
宋生老師
2021 10/14 11:06
您好！是的，不勾選的正常做代收代付
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