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之前不是說用了其他應(yīng)收，就不用其他應(yīng)付款嗎？之前欠對(duì)方的錢還清了，后來公司借錢給對(duì)方了，這次對(duì)方拿了單回來抵借支。應(yīng)該如果做賬@竹子老師
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他的意思是對(duì)同一個(gè)人，你使用了其他應(yīng)收款，就不用其他應(yīng)付款科目，以免一人掛多個(gè)賬戶，不好查賬。你之前欠對(duì)方用的什么科目，現(xiàn)在就繼續(xù)用哪個(gè)科目
2021 10/14 10:19
84784959 
2021 10/14 10:26
如果對(duì)方拿了單回來抵賬，我還是按正常的寫，借：工程施工-合同成本-人工費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款，然后系統(tǒng)會(huì)自己辨借貸方對(duì)嗎？
家權(quán)老師 
2021 10/14 10:29
不是系統(tǒng)自己辨認(rèn)，你在月末做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，看看這個(gè)科目的余額是在借方還是在貸方，在借方的話，他的金額就加在其他應(yīng)收款項(xiàng)目
84784959
2021 10/14 10:33
就是要自己手動(dòng)修改
家權(quán)老師
2021 10/14 10:36
是的，其他的往來科目也會(huì)出現(xiàn)一樣的問題。
84784959
2021 10/14 10:45
月末結(jié)轉(zhuǎn)工程施工會(huì)不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的呢？
家權(quán)老師
2021 10/14 10:46
損益類科目才會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負(fù)債類科目怎么會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)呢？
84784959
2021 10/14 10:48
那是不是要自己寫分錄呢？或者說可以把工程施工類科目歸類到損益類科目里面
家權(quán)老師
2021 10/14 10:50
不用寫分錄，是自己根據(jù)自動(dòng)生成的報(bào)表，手工調(diào)整報(bào)表
84784959
2021 10/14 10:51
月末不需要分錄結(jié)轉(zhuǎn)的嗎…
家權(quán)老師
2021 10/14 11:03
損益類科目需要結(jié)轉(zhuǎn)
84784959
2021 10/14 11:08
那我可不可以把工程施工增加到損益類科目里面？
家權(quán)老師
2021 10/14 11:10
建議，你再學(xué)學(xué)初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)。怎么會(huì)把成本科目添加到損益類科目？
84784959
2021 10/14 11:11
額。因?yàn)槲抑耙舱?qǐng)問過其他人，她說可以這樣，我不太確定，就想問問
家權(quán)老師
2021 10/14 11:13
你自己要搞明白，你支付的到底是損益類科目還是成本類科目？不能亂來
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