00:10:00
問(wèn)題已解決
賬上去年預(yù)提了五十多萬(wàn)的工資，今年怎么辦呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
今年需要發(fā)下去嗎
去年匯算清繳怎么做的
2021 10/14 13:23
84784978 
2021 10/14 13:29
不要發(fā)的，去年是之前的會(huì)計(jì)做的，不清楚
84784978
2021 10/14 13:31
現(xiàn)在就是這個(gè)去年的五十多萬(wàn)的掛在“其他應(yīng)付款”貸方的，是之前會(huì)計(jì)預(yù)提的工資，，也不發(fā)放，也沒(méi)發(fā)票。? ? ? ?現(xiàn)在咋辦呢？
郭老師 
2021 10/14 13:34
四號(hào)之前的分錄是怎么做的？
郭老師
2021 10/14 13:34
之前是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎？現(xiàn)在借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784978
2021 10/14 14:39
是的之前是那樣做的，但這樣是不是還要更正申報(bào)去年的??？應(yīng)該還會(huì)有滯納金產(chǎn)生吧？
郭老師
2021 10/14 14:40
你去年沒(méi)有發(fā)工資的話，他不需要交個(gè)稅的，你再發(fā)工資的次月才申報(bào)個(gè)稅，在這個(gè)月申報(bào)沒(méi)有滯納金。
84784978
2021 10/14 14:44
我意思是 企業(yè)所得稅，不是個(gè)稅
郭老師
2021 10/14 14:46
你發(fā)工資可以多抵扣的。
郭老師
2021 10/14 14:46
發(fā)工資費(fèi)用增加了，你不就所得稅也減少嗎？
84784978
2021 10/14 14:57
是的。就是這筆去年預(yù)提的工資，實(shí)際都沒(méi)有發(fā)生，之前肯定是利潤(rùn)少了，所得稅也少了。? ? ? ? 現(xiàn)在要把這筆掛著的預(yù)提工資沖掉的話，所得稅肯定是增加了。那去年的不就少申報(bào)了，申報(bào)錯(cuò)了？到底該怎么做呢？
郭老師
2021 10/14 14:59
你好，你做了管理費(fèi)用里面你的利潤(rùn)少啦，你匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有調(diào)增，你多抵扣了，正常的應(yīng)該補(bǔ)稅。
郭老師
2021 10/14 14:59
在今年發(fā)下去，你再申請(qǐng)退稅。
閱讀 335
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
303
意見(jiàn)反饋
