問(wèn)題已解決

我公司是小規(guī)模納稅人，代開(kāi)了一張普票，因開(kāi)票金額出錯(cuò)，作廢此票后，重新代開(kāi)了正確的普票。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做會(huì)計(jì)分錄？？？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/15 11:41
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苳苳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！把之前做了的紅沖，然后做一張正確金額的分錄
2021 10/15 11:42
84785045
2021 10/15 11:42
那怎么申報(bào)增值稅呢？
84785045
2021 10/15 11:44
后又入了張采購(gòu)的普票，又該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄和報(bào)稅呢
84785045
2021 10/15 11:45
您上邊說(shuō)的正確會(huì)計(jì)分錄具體怎么寫(xiě)？
苳苳老師
2021 10/15 11:54
申報(bào)增值稅按照正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票相抵后的金額申報(bào)就行
苳苳老師
2021 10/15 11:55
采購(gòu)發(fā)票入賬? 借：庫(kù)存商品等? ?貸：應(yīng)付賬款等，
苳苳老師
2021 10/15 11:57
紅沖分錄：借：應(yīng)收賬款等? ?（負(fù)數(shù)）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? （負(fù)數(shù)） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（負(fù)數(shù)）更正分錄：借：應(yīng)收賬款等? ?重開(kāi)數(shù)據(jù)貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?重開(kāi)數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?重開(kāi)數(shù)據(jù)
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