00:10:00
問題已解決
老師資產(chǎn)負債表應(yīng)付工資期末數(shù)為0，正常嗎 ，啥意思？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
當(dāng)月的工資當(dāng)月發(fā)下去或者沒有工資可以
2021 10/18 08:41
84784992 
2021 10/18 08:43
還是不懂
郭老師 
2021 10/18 08:44
當(dāng)月的工資當(dāng)月支付，借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。應(yīng)付職工薪酬是不是沒有余額？
84784992
2021 10/18 08:50
我們是當(dāng)月發(fā)上月
郭老師
2021 10/18 08:50
那你當(dāng)月的工資是不是沒有做計提
郭老師
2021 10/18 08:50
直接在發(fā)下去的那個月份做的計提
84784992
2021 10/18 08:51
每個月都做了計提
84784992
2021 10/18 08:51
我也覺得很奇怪
郭老師
2021 10/18 08:52
那你看下你是不是有之前少做了幾題的。
84784992
2021 10/18 08:52
8月期末數(shù)是?4096.93
郭老師
2021 10/18 08:53
那你們單位少做了計提
84784992
2021 10/18 08:53
這個月計提4萬后算出來的數(shù)就為0
郭老師
2021 10/18 08:54
同學(xué)，你查一下明細帳吧，
從你的描述來說，應(yīng)該是少做了計提的分錄
84784992
2021 10/18 08:54
那先請教老師補計提的分錄
郭老師
2021 10/18 08:55
借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬。
84784992
2021 10/18 08:55
老師那補計提后期末數(shù)應(yīng)該為下月發(fā)放的本月工資數(shù)嗎？
郭老師
2021 10/18 08:56
你好，少做了多少填寫多少。
84784992
2021 10/18 08:56
老師，那年度匯算清繳的時候應(yīng)該填資產(chǎn)負債表期末數(shù)嗎？
郭老師
2021 10/18 08:56
匯算清交填寫的是年累計發(fā)生額，合計不看余額。
84784992
2021 10/18 08:57
老師我的意思是那補計提后9月的應(yīng)付工資的期末數(shù)數(shù)額是不是應(yīng)該為下月發(fā)放的本月工資數(shù)數(shù)額嗎？
郭老師
2021 10/18 09:01
你好，當(dāng)月計提當(dāng)月的，如果九月份有工資，而且你現(xiàn)在余額已經(jīng)出現(xiàn)了負數(shù)，以負數(shù)加上九月份工資需要做這個
閱讀 133
描述你的問題，直接向老師提問
159
意見反饋
