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老師，公司收到一張汽車維修費(fèi)的發(fā)票，是專票，但是公司又沒(méi)有車，不能報(bào)銷，因?yàn)槭菍Ｆ蔽倚枰J(rèn)證是吧，不然會(huì)不會(huì)有滯留票？我是按正常入賬的，然后再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是嗎？入賬分錄 借：管理費(fèi)用 正數(shù) 借：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 正數(shù) 貸：現(xiàn)金 正數(shù)。請(qǐng)問(wèn)老師，我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和沖減費(fèi)用的分錄怎么做？

84784961| 提问时间：2021 10/18 21:26
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文老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)職稱
您好，您可以弄個(gè)租車協(xié)議
2021 10/18 21:27
84784961
2021 10/18 21:28
要是租賃個(gè)人的車不是還得繳納個(gè)人所得稅嗎？這個(gè)費(fèi)用也挺高的
文老師
2021 10/18 21:30
您可以租金低一點(diǎn)的，800以下就不用了
84784961
2021 10/18 21:31
那我合同是一年的也不用交稅嗎？
文老師
2021 10/18 21:32
那可以按次貨按月，或者你們稅務(wù)是否認(rèn)可無(wú)償使用
84784961
2021 10/18 21:33
不認(rèn)可吧，按月這個(gè)個(gè)人怎么給公司開(kāi)票呢，他不得去稅務(wù)帶開(kāi)嗎，每個(gè)月都去帶開(kāi)可以嗎？
文老師
2021 10/18 21:37
是的，要開(kāi)票的話，是代開(kāi)的
84784961
2021 10/18 21:45
嗯。稅務(wù)局不會(huì)每個(gè)月都給帶來(lái)的。所以這個(gè)票我還得先處理了，我的處理方法對(duì)嗎？接下來(lái)的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)？
文老師
2021 10/18 22:11
分錄的話，可以借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 然后借其他應(yīng)收款借管理費(fèi)用——負(fù)數(shù)
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