問(wèn)題已解決

老師，我們單位8月末計(jì)提的水費(fèi)，借：生產(chǎn)成本-水費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款-暫估水費(fèi) 但是9月是進(jìn)行了付款，借：應(yīng)付賬款-暫估，貸：銀行存款，10月份收到了對(duì)方的發(fā)票，金額是一模一樣的，此時(shí)我應(yīng)該怎么辦，應(yīng)付賬款暫估已經(jīng)平了，我還用沖嗎？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/19 08:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付貸生產(chǎn)成本 借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付就可以
2021 10/19 08:40
84785046
2021 10/19 08:42
就是之前的兩個(gè)暫估都沖掉
郭老師
2021 10/19 08:43
沖暫估的那個(gè)就可以
84785046
2021 10/19 08:47
我們的賬套輔助項(xiàng)非常的細(xì)，輔助項(xiàng)對(duì)不起來(lái)我們的資產(chǎn)負(fù)債表也過(guò)不去，只沖暫估時(shí)的那一個(gè)，付款時(shí)的借方應(yīng)付賬款暫估輔助項(xiàng)不就出現(xiàn)人余額了？
郭老師
2021 10/19 08:50
你好，應(yīng)付賬款二級(jí)科目都寫(xiě)對(duì)方企業(yè)名字不就可以了？
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