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問(wèn)題已解決
把2017年20萬(wàn)成本票抽出來(lái)怎么調(diào)賬
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你好 ； 這個(gè)抽出來(lái)主要是什么原因的； 你之前多做了成本嗎
2021 10/19 11:41
84784964 
2021 10/19 11:41
稅務(wù)局查出來(lái)的要提出來(lái)
meizi老師 
2021 10/19 11:44
你好 ； 那你原來(lái)怎么掛科目的。 意思不符合要求 要調(diào)整處理 補(bǔ)企業(yè)所得稅? ?嗎? ?
84784964
2021 10/19 11:45
是要補(bǔ)交企業(yè)所得稅
84784964
2021 10/19 11:45
原來(lái)是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
meizi老師
2021 10/19 11:48
你好 ； 是的。? 現(xiàn)在做 ：借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 繳納：借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸銀行存款
84784964
2021 10/19 11:49
好的，謝謝
84784964
2021 10/19 11:50
那我的資產(chǎn)負(fù)債和利潤(rùn)表是不是就對(duì)不上了
meizi老師
2021 10/19 11:53
你好； 是地 勾稽會(huì)有這個(gè) 差異金額的
84784964
2021 10/19 12:01
這樣沒有關(guān)系吧
meizi老師
2021 10/19 12:05
你好； 這個(gè)沒事的；? ?調(diào)整了就會(huì)有差異的?
84784964
2021 10/19 12:09
好的，謝謝
84784964
2021 10/19 12:10
我賬不調(diào)行嗎
meizi老師
2021 10/19 12:10
? 賬上不調(diào)整；? 你就做分錄處理??
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