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我們公司是增值稅小規(guī)模納稅人，轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額，請問我要調(diào)賬嗎？要調(diào)怎么調(diào)，這些是原先會計做的
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你好 ；小規(guī)模正常沒有這個科目明細的；? ?你 轉(zhuǎn)出到未交增值稅科目去 ；? ?調(diào)整下??
2021 10/20 09:52
84784981 
2021 10/20 09:56
就這三筆，是這么做嗎？借：應(yīng)交稅費—未交增值稅? ? 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）好像小規(guī)模也沒有未交增值稅吧
84784981
2021 10/20 09:57
摘要怎么寫
meizi老師 
2021 10/20 10:03
你好 。 結(jié)轉(zhuǎn)某年某月的增值稅明細即可。 補折舊? ?
84784981
2021 10/20 10:05
不可以這樣調(diào)嗎
meizi老師
2021 10/20 10:15
你好 ；你之前轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方還是貸方有余額
84784981
2021 10/20 10:16
轉(zhuǎn)出未交增值稅平了，但是未交增值稅有借方余額，這要調(diào)嗎。咋整
84784981
2021 10/20 10:19
之前轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額
meizi老師
2021 10/20 10:26
你好； 借方的話。 那你就 按照 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅來調(diào)整?
84784981
2021 10/20 10:28
現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅明細平了，未交增值稅明細有借方余額，要調(diào)賬嗎？小規(guī)模也有未交增值稅？
meizi老師
2021 10/20 10:35
你好； 說明你之前是 不對的；? 你? 如果是平衡的。 就不應(yīng)該還有余額的；? ? ? 看你們自己是不是多繳納了增值稅??
84784981
2021 10/20 10:46
在哪里看有沒有多繳納？我見21年7-9月申報表沒有多繳的
meizi老師
2021 10/20 10:51
你好； 去看看轉(zhuǎn)出未交增值稅明細賬 ?？丛趺串a(chǎn)生的? ?明細??
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