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小規(guī)模納稅人季度不超過45萬提的增值稅怎么結轉，是 借：預收賬款 200000 貸：主營業(yè)業(yè)務收入198019.80 應交稅費-應交增值稅1980.2 然后結轉增值稅到 借：應交稅費-應交增值稅 1980.2 貸：營業(yè)外收入-減免稅費 1980.2 是這樣結轉嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，是這樣賬務處理的
2021 10/21 09:44
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老師我做憑證時 借 應收賬款 89988.5
貸 主營業(yè)務收入 84894.81
應交稅費-應交增值稅銷項 5093.69
結轉增值稅時 借 應交稅費-應交增值稅銷項 5093.69
貸 應交稅費-轉出未交增值稅銷項 5093.69 后又結轉 借 應交稅費-轉出未交增值稅 5093.69
貸 應交稅費-未交增值稅 5093.69
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老師，小規(guī)模季度銷售額超過30萬，舉例季度總收入103元，減免增值稅怎么做賬？借：銀行存款 103 貸：主營業(yè)務收入103/1.03=100 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1 應交稅費-應交增值稅-減免稅額2
結轉營業(yè)外收入： 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額 2 貸：營業(yè)外收入：2 對嗎？ 不含稅銷售額應該是除以1.03吧
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交增值稅時分錄借：應交稅費-應交增值稅-已交稅金
貸：銀行存款
我們一年結轉一次進賬銷項稅額，
結轉進賬銷項稅額分錄借：應交費稅-應交增值稅-銷項。貸：應交稅費-應交增值稅-進。 貸：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
那我是不是還應該做一筆借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅。 貸：應交稅費-應交增值稅-已交稅金
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老師，小規(guī)模納稅人月末應交稅費-簡易計稅是借方余額，我在結轉時，是做借應交稅費-轉出未交增值稅，貸：營業(yè)外收入，還是做借：應交稅費-簡易計稅，貸：營業(yè)外收入
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請問老師，增值稅銷項被減免，怎么結轉呢？
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸什么呢？
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最新回答
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