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問題已解決
請問老師：我們是商貿(mào)企業(yè)，買進賣出，現(xiàn)在盤存發(fā)現(xiàn)庫存商品出問題了。查找后發(fā)現(xiàn)是前期做賬時發(fā)出商品這部分做漏掉了，現(xiàn)在導(dǎo)致庫存商品虛增。因為是去年的賬，該怎么調(diào)整呢，調(diào)整時，分錄的摘要該怎么寫呢？
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你這個發(fā)出商品應(yīng)該是沒有做銷售收入的確認(rèn)嗎?如果是銷售收入確認(rèn)了，就會結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的銷售成本
2021 10/21 11:26
84785026 
2021 10/21 12:32
對的，賣給個人，也沒有開票的
江老師 
2021 10/21 12:34
需要確認(rèn)無票的銷售收入，同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的銷售成本，就是發(fā)出商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)處理。
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：發(fā)出商品
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