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老師，供應商開了發(fā)票過來，我們也付款了，可是材料還沒有收到，我該如何進行賬務處理。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那你先按照發(fā)票來做就行了
2021 10/22 11:16
84785029 
2021 10/22 14:36
怎么做，分錄
樸老師 
2021 10/22 14:43
借原材料
貸銀行存款
這樣做
單獨再做個表統(tǒng)計票到貨未到的情況
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退貨，實物已經(jīng)交回給供應商，供應商沒有開紅字發(fā)票過來，我方賬務處理?
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老師好，收到供應商開過來的紅沖己抵扣發(fā)票，怎么賬務處理
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老師，收到原材料已入庫，供應商開過來的發(fā)票也已認證，現(xiàn)在貨有問題，需要退回供應商，并且不換貨。賬務處理是不是需要對方開紅沖發(fā)票給我們？
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一般納稅人中，收到款沒有開發(fā)票的，開了發(fā)票沒有收到款的，付了款沒有收到發(fā)票的，收到發(fā)票沒有付款的，怎么進行賬務處理
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老師麻煩問下，這個是當時付款到對方賬戶，對方?jīng)]有開發(fā)票過來，現(xiàn)在發(fā)票開過來了，要怎么處理賬務
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