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本月開票，但是款未到，也沒有發(fā)生成本，我月末需要暫估成本嗎？
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沒有發(fā)生成本不暫估??
2021 10/22 18:32
84785042 
2021 10/22 18:32
那我月末怎么處理呢？
84785042
2021 10/22 18:36
8月份開的發(fā)票，9月份收到款，然后成本發(fā)票也是9月份收到的，10月份支付，這樣我的會計分錄要怎么寫？8月份開了的這張發(fā)票我月末要怎么處理？我們是小規(guī)模
玲老師 
2021 10/22 18:36
你好
開票確認收入? 做這個分錄?
84785042
2021 10/22 18:37
月末不用結轉嗎？
玲老師
2021 10/22 18:37
你好
你沒有發(fā)生成本不用結轉成本 收入正常記?
84785042
2021 10/22 18:38
那我需要計提稅金及附加么？計提企業(yè)所得稅？
玲老師
2021 10/22 18:41
你好 交增值稅就計提 附加
有利潤就計提 所得稅?
84785042
2021 10/22 18:42
我們是小規(guī)模 可不可以季度計提附加稅和企業(yè)所得稅？
84785042
2021 10/22 18:42
就是我9月底的時候一次計提這樣？
玲老師
2021 10/22 18:46
可以這樣處理的呢?
84785042
2021 10/22 18:47
好的 謝謝老師
玲老師
2021 10/22 18:49
不客氣，祝工作學習愉快，
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