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問(wèn)題已解決
材料暫估，成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，跨年了，我在本年匯繳之前開票了，發(fā)票比實(shí)際暫估的少，本年度記賬紅字沖紅原暫估的和藍(lán)字記實(shí)際來(lái)的，我只填表就行么？比如我去年暫估10萬(wàn)成本，結(jié)果只來(lái)了9萬(wàn)，去年納稅調(diào)增1萬(wàn)，今年不考慮其他因素，明年我匯繳是不是應(yīng)該納稅調(diào)減1萬(wàn)，因?yàn)榻衲甑馁~他多沖了我1萬(wàn)的成本？
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你好，你是以后這一萬(wàn)發(fā)票不來(lái)了嗎
2021 10/23 15:06
84784967 
2021 10/23 15:07
不來(lái)了，多暫估了
84784967
2021 10/23 15:08
我的意思暫估和實(shí)際開票如果最終肯定不一致，還用追溯調(diào)整以前的成本么？
佟老師 
2021 10/23 16:36
借庫(kù)存商品
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配
84784967
2021 10/23 21:58
這樣做我怎么感覺庫(kù)存變大了呢，
佟老師
2021 10/23 22:01
你好，是加大了，因?yàn)槟愠杀緶p少了，然后在沖你暫估的那筆，這樣存貨就對(duì)了
84784967
2021 10/23 22:03
那我圖片做的分錄不對(duì)吧？
佟老師
2021 10/23 23:38
你好，圖片只沖了原來(lái)暫估，沒有沖成本
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