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公司ETC充值1500元，后又消費，收到發(fā)票怎么做賬，分錄怎么寫
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借預付賬款貸銀行存款
消費借銷售費用，應交稅費應交增值稅進項貸預付賬款。
2021 10/26 13:42
84785010 
2021 10/26 13:43
充值的1500元是由員工墊付了
84785010
2021 10/26 13:43
應該怎么做賬
郭老師 
2021 10/26 13:45
借預付賬款貸其他應付款員工。
84785010
2021 10/26 13:46
后來員工開車出去消費了，又收到的電子票怎么做賬
郭老師
2021 10/26 13:46
你好，這個是什么業(yè)務的？是出差的嗎？如果是的話上面分錄寫了。
郭老師
2021 10/26 13:46
第二個分錄就可以的。
84785010
2021 10/26 13:47
ETC收到的電子票，還能計算抵扣？
郭老師
2021 10/26 13:47
你好不需要計算，抵扣和專票是一樣的，勾選抵扣。
84785010
2021 10/26 13:59
開的是電子普票啊
郭老師
2021 10/26 14:01
電子普通發(fā)票，可以抵扣，可以的，和專票是一樣的。
84785010
2021 10/26 14:08
員工拿通行費電子發(fā)票報銷
郭老師
2021 10/26 14:09
你好，對的是的，拿這個報銷可以的。
84785010
2021 10/26 14:10
報銷分錄怎么寫
郭老師
2021 10/26 14:11
消費借銷售費用，應交稅費應交增值稅進項貸預付賬款。已讀
2021-10-26 13:42
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