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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我的其他應(yīng)付款是50000元，現(xiàn)在來(lái)貨了，是80000元，其他應(yīng)付款不付了，用來(lái)沖抵這個(gè)款還有30000元用銀行付款怎么做分錄呀
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借庫(kù)存商品8萬(wàn)貸，其他應(yīng)付款5萬(wàn)，銀行存款3萬(wàn)。
2021 10/29 16:08
84784957 
2021 10/29 16:10
可是不平呢？
84784957
2021 10/29 16:12
全部都是在借方的嗎
郭老師 
2021 10/29 16:12
哦，哪一個(gè)科目不平的？
84784957
2021 10/29 16:13
借方：庫(kù)存商品8萬(wàn)貸，其他應(yīng)付款5萬(wàn)貸方3萬(wàn)
郭老師
2021 10/29 16:15
你的其他應(yīng)付款之前有借方5萬(wàn)是不是？
84784957
2021 10/29 16:16
其他應(yīng)付款是在貸方的5萬(wàn)
郭老師
2021 10/29 16:20
哦，這是你們欠人家的。
84784957
2021 10/29 16:21
是的，款不付了不能沖是不是
郭老師
2021 10/29 16:23
可以的，借其他應(yīng)收款、銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
84784957
2021 10/29 16:25
我是其他應(yīng)付款呀
84784957
2021 10/29 16:26
我是其他應(yīng)付款是50000庫(kù)存80000元30000元用銀行付款
郭老師
2021 10/29 16:28
借其他應(yīng)付款5萬(wàn)，銀行存款3萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84784957
2021 10/29 16:28
具體分錄怎么做呢
郭老師
2021 10/29 16:28
借其他應(yīng)付款5萬(wàn)，銀行存款3萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
84784957
2021 10/29 16:29
我是支付30000元款，不是收30000元
84784957
2021 10/29 16:31
我是收到庫(kù)存商品80000元
郭老師
2021 10/29 16:35
確認(rèn)一下
你欠對(duì)方的還是對(duì)方欠你的
郭老師
2021 10/29 16:35
如果你欠他的錢，他給你8萬(wàn)的貨物，你這5萬(wàn)還不支付給他，然后才支付給他3萬(wàn)，是這種情況嗎？他傻吧。
84784957
2021 10/29 16:44
應(yīng)該是都是我欠他的，但現(xiàn)在想要平這個(gè)帳，他這個(gè)款是不要了的
郭老師
2021 10/29 17:00
借庫(kù)存商品、
其他應(yīng)付款
貸、銀行存款、
營(yíng)業(yè)外收入。
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