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實(shí)務(wù)
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老師，問一下，公司做工資代收員工住宿電費(fèi)，怎么做會(huì)計(jì)分錄，
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借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、其他應(yīng)付款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的住宿費(fèi)、電費(fèi)。
2021 11/02 11:48
郭老師 
2021 11/02 11:48
你們支付出去，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84785006 
2021 11/02 11:50
我們收到電費(fèi)發(fā)票扣款的時(shí)候是借費(fèi)用，其他應(yīng)付，貸銀行存款嗎
郭老師
2021 11/02 11:51
其中一部分是你單位承擔(dān)的嗎？
郭老師
2021 11/02 11:51
還是你們生產(chǎn)經(jīng)營用的電。
84785006
2021 11/02 11:52
都是單位交的，從9月份工資里面要扣員工住宿人員的電費(fèi)
84785006
2021 11/02 11:53
我們是生產(chǎn)經(jīng)營用電，還沒生產(chǎn)，繳納的電費(fèi)都被計(jì)入管理費(fèi)用了
郭老師
2021 11/02 11:53
你好，這個(gè)費(fèi)用具體的是什么業(yè)務(wù)的？
郭老師
2021 11/02 11:53
你們單位承擔(dān)的那一部分才做費(fèi)用。
84785006
2021 11/02 11:54
就是收到的電費(fèi)發(fā)票，計(jì)入了管理費(fèi)用
郭老師
2021 11/02 11:54
你好，那應(yīng)該做到成本里面的，如果你們開了發(fā)票，其他業(yè)務(wù)成本或者是主營業(yè)務(wù)成本。
84785006
2021 11/02 11:54
那我們收到電費(fèi)發(fā)票做會(huì)計(jì)分錄，借管理費(fèi)用，貸銀行存款
84785006
2021 11/02 11:55
不是我們開發(fā)票
84785006
2021 11/02 11:56
我們收到供電公司開具的發(fā)票，之前都做到管理費(fèi)用里面了
郭老師
2021 11/02 11:56
你好，你們屬于代收代付的，借其他應(yīng)付款貸，銀行存款就可以，不要做管理費(fèi)用里面。
郭老師
2021 11/02 11:56
你不做其他應(yīng)付款的話，你的貸方其他應(yīng)付款一直有余額。
84785006
2021 11/02 11:58
那這個(gè)銀行存款金額是從我發(fā)工資銀行存款金額扣掉還是繳納電費(fèi)時(shí)候金額減去一部分員工電費(fèi)
郭老師
2021 11/02 12:02
銀行存款，這個(gè)是你們支付電費(fèi)的金額，總的。
84785006
2021 11/02 12:43
那我收到電費(fèi)發(fā)票付款時(shí)候，是不是做一部分企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用，一部分代收，貸銀行存款
郭老師
2021 11/02 12:45
如果你們單位有生產(chǎn)經(jīng)營用的，可以做到管理費(fèi)用，辦公費(fèi)里面
沒有的全部都是其他應(yīng)付款。
84785006
2021 11/02 12:48
有生產(chǎn)經(jīng)營用的，那就是管理費(fèi)用，其他應(yīng)付～代收，貸銀行存款是吧
郭老師
2021 11/02 12:49
對的是的，是這么做的。
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