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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
對(duì)方給我們回發(fā)票回的金額多了，怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好！如果多出的金額? ?無(wú)需支出? ?對(duì)方后續(xù)也不開(kāi)紅票的話
你們先記入應(yīng)付賬款? ? ? 后期轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的
2021 11/05 09:28
84784977 
2021 11/05 09:35
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款
營(yíng)業(yè)外支出
這樣可以嗎 付款我們不付了 少付了
許老師 
2021 11/05 09:37
是這樣的
借：管理費(fèi)用
? ? 貸：應(yīng)付賬款
借：應(yīng)付賬款
? ? 貸：營(yíng)業(yè)外收入
84784977
2021 11/05 09:43
我的那種分錄也可以吧？ 因?yàn)槲覐膽?yīng)付賬款借方差賬 應(yīng)付賬款金額和付款金額一至
1-借管理費(fèi)用100
貸應(yīng)付賬款80
營(yíng)業(yè)外支出20
2-付款時(shí) 借應(yīng)付賬款80 貸銀行存款80
許老師
2021 11/05 09:44
你這個(gè)沒(méi)有營(yíng)業(yè)外支出啊? ? 解釋不通的
84784977
2021 11/05 09:52
老師你好，我這個(gè)分錄和你的那個(gè)分錄實(shí)質(zhì)業(yè)沒(méi)差啊 只是應(yīng)付賬款金額相互抵消的金額不一樣，我是按付款金額掛賬的 方便以后查賬時(shí)從往來(lái)看一共付出多少款，你是按發(fā)票掛賬，掛賬金額和付款金額不一致，那以后查賬就不好查了，實(shí)質(zhì)上營(yíng)業(yè)外支出的發(fā)生額都一樣。
許老師
2021 11/05 09:53
可你這個(gè)? ?會(huì)計(jì)上不好解釋的
你非要這樣做 也可以
84784977
2021 11/05 09:55
會(huì)計(jì)上面是掛帳金額和發(fā)票金額必須保持一致是嗎，
許老師
2021 11/05 09:58
這個(gè)是要保持一致的呀
84784977
2021 11/05 10:00
好的，謝謝。
許老師
2021 11/05 10:06
不客氣，如果對(duì)回答滿意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝
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