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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我第一次申報(bào)建筑業(yè)的稅，我公司在異地預(yù)繳了增值稅9萬(wàn)，現(xiàn)在機(jī)構(gòu)地匯總后應(yīng)交增值稅是7萬(wàn)，扣除預(yù)繳的9萬(wàn)，還有2萬(wàn)留抵，所以機(jī)構(gòu)地就不用交增值稅了，請(qǐng)問(wèn)我附加稅怎么計(jì)算呢，是不用交，還是應(yīng)該按7萬(wàn)來(lái)計(jì)算，申報(bào)時(shí)再把預(yù)交的附加稅分別填到表五呢？
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您好！不用交。公司所在地附加稅就不用交了
2021 11/10 11:03
84784993 
2021 11/10 11:07
那我剛看了申報(bào)表不通過(guò)，說(shuō)我的預(yù)交增值稅比對(duì)不通過(guò)，因?yàn)槲疫@個(gè)月開(kāi)了500萬(wàn)的發(fā)票，現(xiàn)在把進(jìn)項(xiàng)和預(yù)交的加在一起就有多的1萬(wàn)多，那這個(gè)怎么填呀
宋生老師 
2021 11/10 11:09
你好！你預(yù)繳的金額不對(duì)，才會(huì)對(duì)比不通過(guò)的。
84784993
2021 11/10 11:10
我如果按預(yù)交多少填多少的話，比應(yīng)交的增值稅多了也不能通過(guò)，我按應(yīng)交多少抵多少又說(shuō)預(yù)交比對(duì)不通過(guò)呀，老師怎么弄呀，謝謝
宋生老師
2021 11/10 11:13
您好！是預(yù)繳多少填0多少，但是你可以不用都在本期抵扣啊。附表四那里可以少在本期遞減一點(diǎn)
84784993
2021 11/10 11:13
我按預(yù)交的金額填的話，主表應(yīng)交增值稅就是負(fù)數(shù)了，也不能通過(guò)噠
宋生老師
2021 11/10 11:17
你好！你要么按上面的做，要么就拿預(yù)繳稅金的完稅憑證，然后去上大廳申報(bào)
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