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實(shí)務(wù)
問題已解決
用收據(jù)支付貨款，分錄該怎么做
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貨物到了，錢也支付了，但是對(duì)方給你開的是收據(jù)是嗎？借庫存商品貸，銀行存款。
2021 11/13 10:21
郭老師 
2021 11/13 10:21
沒有發(fā)票，賬上可以正常做匯算清繳，需要調(diào)整。
84784955 
2021 11/13 15:49
那老師，工資當(dāng)月的發(fā)當(dāng)月的，然后產(chǎn)生的個(gè)稅繳款后是下個(gè)月的數(shù)，分錄我應(yīng)該怎么做
郭老師
2021 11/13 15:50
借管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬工資
支付借應(yīng)付職工薪酬工資
貸應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅
銀行存款
下個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅貸銀行存款。
84784955
2021 11/13 15:55
借： 管理費(fèi)用-職工薪酬 其他應(yīng)收款-個(gè)人社 貸 庫存現(xiàn)金，這是支付工資的時(shí)候，當(dāng)月的稅金在當(dāng)月怎么做
郭老師
2021 11/13 16:00
你好
這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的
84784955
2021 11/13 16:01
還是咨詢工資的問題
郭老師
2021 11/13 16:04
你這個(gè)分錄不對(duì)
支付的社保
借管理費(fèi)用職工薪酬也不對(duì)
應(yīng)該是社保才對(duì)
84784955
2021 11/13 16:08
工資當(dāng)月的發(fā)當(dāng)月的，那社保跟個(gè)稅，在工資分錄怎么做
郭老師
2021 11/13 16:10
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84784955
2021 11/13 16:11
但是繳款的個(gè)稅是下個(gè)月才出，也可以在這個(gè)做進(jìn)去嗎
郭老師
2021 11/13 16:12
對(duì)的是的，個(gè)稅并沒有做進(jìn)去，只不過是第二個(gè)分錄，發(fā)工資的時(shí)候扣除了個(gè)稅，下一個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅貸銀行存款就可以。
84784955
2021 11/13 16:14
那我的工資現(xiàn)在做的就是10月工資，那社保也是對(duì)應(yīng)10月的嗎，然后個(gè)稅這個(gè)月先做進(jìn)去，然后下個(gè)銀行支付九沖平了是嗎
郭老師
2021 11/13 16:16
社保扣除的幾月份需要看你們自己
一般是扣除當(dāng)月的社保
84784955
2021 11/13 16:23
一般是扣除當(dāng)月的社保，的意思是發(fā)幾月社保就對(duì)應(yīng)幾月工資是嗎
郭老師
2021 11/13 16:24
是的
是這個(gè)意思的
84784955
2021 11/13 16:27
上面的分錄是先計(jì)提嗎，在發(fā)放是嗎
郭老師
2021 11/13 17:51
你好
對(duì)的
是這么做的
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