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老師好,個人A借公司的錢,他沒有直接還給公司,而是幫付給員工工資,可以算是還款嗎?分錄:借應(yīng)付職工薪酬-員工,貸:其他應(yīng)收款 -A

84785001| 提问时间:2021 11/13 16:00
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,可以這樣處理的?
2021 11/13 16:01
84785001
2021 11/13 16:08
老師,我們是6月開始建賬的,4月份的員工工資當時是由個人付了一部分沒有入賬,建賬后,從公賬支付剩余部分,那支付未入賬的那部分怎么沖賬呀
鄒老師
2021 11/13 16:09
你好,4月份的員工工資當時是由個人付了一部分沒有入賬,需要補做入賬處理 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款 支付未入賬的那部分,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款等科目
84785001
2021 11/13 16:11
當時沒有計提,現(xiàn)在可以直接:借管理費用,貸其他應(yīng)付款嗎
鄒老師
2021 11/13 16:13
你好,當時沒有計提,需要補做計提,借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬 4月份的員工工資當時是由個人付了一部分,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款 支付未入賬的那部分,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款等科目
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