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老師，請問設(shè)置期初數(shù)據(jù)，庫存商品有借方數(shù)據(jù)，貸方應(yīng)當什么科目好？公司沒有科目余額表。之前的現(xiàn)金以及銀行存款對應(yīng)的貸方科目計入未分配利潤了，這個庫存商品呢？
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同學(xué)，你好
庫存商品有借方數(shù)據(jù)，貸方應(yīng)當什么科目好？這個你需要看，如果是銀行存款支付，就放在銀行存款
2021 11/16 14:13
84784955 
2021 11/16 14:16
我們平時是用銀行存款支付的，銀行存款的數(shù)值是跟賬戶對的上的，應(yīng)當如何放在銀行存款？減少未分配利潤這科目？不是很明白，請老師指點一下
小菲老師 
同學(xué)，你好
你說明你借方庫存商品，貸方銀行存款，已經(jīng)錄入好了
你是在錄入期初數(shù)據(jù)，那你先把有期初數(shù)據(jù)的科目填進去，然后試算看一下是否平衡
84784955
2021 11/16 14:24
我們沒有科目余額表，最初就錄入了銀行存款數(shù)（實際銀行數(shù)），借銀行存款，貸的未分配利潤，所以是平的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)初始應(yīng)該還有庫存商品數(shù)據(jù)，但問題是填寫了庫存商品數(shù)，那貸方需要填寫一個數(shù)才會平啊，貸方填寫什么呢？
小菲老師
2021 11/16 14:25
同學(xué)，你好
未分配利潤 負數(shù)
84784955
2021 11/16 14:30
這樣銀行存款數(shù)據(jù)依舊不變，沖未分配成負數(shù)，是這樣嗎？目前未分配是對應(yīng)銀行存款數(shù)的
小菲老師
2021 11/16 14:34
同學(xué)，你好
借：銀行存款
庫存商品
貸：未分配利潤
84784955
2021 11/16 14:37
老師，這樣寫 未分配利潤也不會是負數(shù)吧？
小菲老師
2021 11/16 14:38
同學(xué)，你好
不會，是正數(shù)
你就做這一筆分錄就可以了
84784955
2021 11/16 14:41
就是啊，直接按老師說的填寫初始數(shù)據(jù)。未分配利潤很大會不會有其他問題？主要是之前未建賬
小菲老師
2021 11/16 14:43
同學(xué)，你好
不會，這本來就是你的利潤
84784955
2021 11/16 14:45
庫存商品有數(shù)據(jù)也是因為未賣出的貨，之后是會轉(zhuǎn)營業(yè)成本的，這樣進未分配沒問題？
小菲老師
2021 11/16 14:46
同學(xué)，你好
你現(xiàn)在沒有期初數(shù)據(jù)，你按照已有數(shù)據(jù)來填的話，只能這么填
84784955
2021 11/16 14:47
行吧，按照老師說的填期初吧，謝謝
小菲老師
2021 11/16 14:48
不客氣，滿意請5星好評，謝謝！
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