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問(wèn)題已解決
老師你好，我金蝶里面做的銀行那些分錄的話(huà)，在明細(xì)表那里看的銀行的話(huà)，我的借貸是相反的
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對(duì)，你和銀行對(duì)賬單的話(huà)都是相反的。
2021 11/17 08:33
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老師，多收客戶(hù)貨款后退回，分錄怎么處理比較好？收到時(shí)借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 退回 是做個(gè)負(fù)數(shù)還是借貸方向換下？負(fù)數(shù)的話(huà)銀行存款借貸跟對(duì)賬單不一致，余額一致。
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就是這兩天我們總賬會(huì)計(jì)讓做現(xiàn)金賬，我完全不懂，錄入到金蝶里面，還有銀行承兌，我該怎么入手
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就是這兩天我們總賬會(huì)計(jì)讓做現(xiàn)金賬，我完全不懂，錄入到金蝶里面，還有銀行承兌
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老師，請(qǐng)問(wèn)我們銀行承兌貼息也沒(méi)有發(fā)票，是否在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面，其他里面做納稅調(diào)增呢
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請(qǐng)問(wèn)，退稅的分錄是怎么樣的?
扣稅的分錄是：
借：營(yíng)業(yè)稅及附加
貸：銀行
退稅是不是：相反的？
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查看更多- 你好 請(qǐng)問(wèn)編制合并利潤(rùn)報(bào)表時(shí)，按照要求在同控的情況下，假如A公司B公司為同一集團(tuán)下公司，A公司6月末從B公司購(gòu)買(mǎi)了全資子公司C公司，A公司增加了子公司C公司，需要合并C公司1-12月收入費(fèi)用利潤(rùn)，而B(niǎo)公司對(duì)子公司C公司喪失控制，需要合并C公司1-6月收入費(fèi)用利潤(rùn)，這樣一來(lái)1-6月的數(shù)據(jù)不是會(huì)重復(fù)計(jì)算嗎？ 昨天
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