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問(wèn)題已解決
老師您好！請(qǐng)問(wèn)我2020年底開(kāi)了一張紅字信息表，當(dāng)時(shí)做了進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出，但是2021年這張紅字信息又去稅務(wù)局撤銷(xiāo)了后來(lái)重開(kāi)了，也收到退稅款了。請(qǐng)問(wèn)我怎么做賬務(wù)處理？怎么報(bào)稅？謝謝老師！
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你好，之前的分錄是怎么做的？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的？
2021 11/17 09:49
84784964 
2021 11/17 10:51
借：應(yīng)收賬款 ?貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
郭老師 
2021 11/17 10:55
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)收賬款。
郭老師
2021 11/17 10:56
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784964
2021 11/17 11:23
老師，我能給您發(fā)圖片嗎？我發(fā)圖片的話(huà)別人能看見(jiàn)嗎？
郭老師
2021 11/17 11:24
你好，可以給我發(fā)圖片的，但是別人也能看到，如果你不想別人看得到的話(huà)，可以跟技術(shù)老師說(shuō)一聲，給你刪除。
84784964
2021 11/17 12:32
請(qǐng)問(wèn)老師，我這樣記賬是否有錯(cuò)。怎么調(diào)整？我納稅申報(bào)表上的數(shù)20.3月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那項(xiàng)比賬上多了645507.24
郭老師
2021 11/17 12:33
你這個(gè)返利只沖了應(yīng)收賬款，沒(méi)有沖你的成本費(fèi)用嗎？
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