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老師，您好！我們資產(chǎn)負債表中未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)=利潤表中的未分配利潤的本年累計額。現(xiàn)在算出來，不等，怎么辦呢？
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你好； 你是調(diào)整過以前年度損益調(diào)整或者例如分配你科目吧 。? 你調(diào)整過了就會不平的??
2021 11/17 11:31
84784966 
2021 11/17 11:33
是的。調(diào)整過。剛好就是相差那個數(shù)。哪個月份開始調(diào)整就從哪個月份開始不平了呢。我是直接用:利潤分配-未分配利潤去調(diào)，沒有經(jīng)過以前年度損益調(diào)整這個科目去調(diào)的。這樣現(xiàn)在怎么辦呢？
meizi老師 
2021 11/17 11:38
你好； 調(diào)整過就對的。 就會差異這個金額的??
84784966
2021 11/17 11:39
這個差異一直這樣放著嗎？是不是年結(jié)的時候，利潤分配-未分配利潤一年才會轉(zhuǎn)一次呢？
meizi老師
2021 11/17 11:52
你好； 差異是的。 你財務(wù)系統(tǒng)一般是調(diào)整不了的。? ?你 到時報給稅務(wù)局的時候 自己調(diào)整下載報 ； 年結(jié)的時候? ?你可以到時按調(diào)整后的? 數(shù)據(jù)來建賬? ?
84784966
2021 11/17 12:07
老師，財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)自動結(jié)轉(zhuǎn)入下一年的啊 重新建帳就得手工了
meizi老師
2021 11/17 12:10
你好 ；? ? ? ? ?你可以聯(lián)系下軟件售后 看是否 手工處理下。不然你 一直都會有這個差異的??
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