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健身房會(huì)員辦年卡，什么時(shí)候計(jì)算增值稅？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/18 12:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)方消費(fèi)了之后。
2021 11/18 12:02
郭老師
2021 11/18 12:02
月消費(fèi)的就是按月來(lái)交增值稅。
84784984
2021 11/18 12:09
我是按照每月計(jì)算確認(rèn)一次收入，再計(jì)算相應(yīng)的增值稅，但課程里老師講的像那種預(yù)收款項(xiàng)，要在實(shí)際收到款項(xiàng)時(shí)確認(rèn)收入，還說(shuō)增值稅和所得稅的計(jì)稅基數(shù)可能是不一樣的。另外就是我們健身房今年增值稅征收率是多少??？
郭老師
2021 11/18 12:11
哦，你給對(duì)方開(kāi)了增值稅專(zhuān)票嗎？
84784984
2021 11/18 12:18
沒(méi)開(kāi)發(fā)票
郭老師
2021 11/18 12:20
我沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，借銀行存款貸預(yù)收賬款，然后你每個(gè)月申報(bào)增值稅，借預(yù)收賬款貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)就可以了。
84784984
2021 11/18 16:39
公司有兩位員工，這幾個(gè)月工資是每月計(jì)提了的，但實(shí)際上沒(méi)發(fā)，因此在報(bào)個(gè)稅的時(shí)候也就沒(méi)有申報(bào)其個(gè)稅，這個(gè)有問(wèn)題嗎？
郭老師
2021 11/18 16:40
可以的，沒(méi)有支付，沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅可以。
郭老師
2021 11/18 16:40
匯算清交之前還沒(méi)有發(fā)下去的話，不允許抵扣所得稅。
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