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老師，我這剛剛交接過來一個一般納稅人，廣告業(yè)，有加計抵減，可以給我講一下加計抵減嗎，還有分錄

84784991| 提問時間：2021 11/23 10:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
就是當(dāng)月的進項乘以10%可以額外抵扣這些。
2021 11/23 10:27
郭老師
2021 11/23 10:27
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入抵扣 借應(yīng)交稅費、未交增值稅貸應(yīng)交稅費加計扣除。
84784991
2021 11/23 11:07
每年都可以申請嗎這個加計抵減
84784991
2021 11/23 11:08
還有別的行業(yè)加計抵減嗎
郭老師
2021 11/23 11:09
這個行業(yè)沒有加計扣除，這個政策截止到今年年底就結(jié)束了。
郭老師
2021 11/23 11:10
其他的行業(yè)沒有加計扣除的，只有四個行業(yè)現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)、電信、郵政服務(wù)。
84784991
2021 11/23 11:13
這四個行業(yè)現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)、電信、郵政服務(wù)都是10%是吧
郭老師
2021 11/23 11:13
你好，對的是的生活服務(wù)15%，其他的都是10%。
84784991
2021 11/23 11:14
這四個行業(yè)現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)、電信、郵政服務(wù)都是10%是吧，都是截止到2021.12.31
郭老師
2021 11/23 11:15
是的是的，是這么做的，是這么理解的。
84784991
2021 11/23 12:12
我還想問一下稅負率一般納稅人和小規(guī)?？刂圃诙嗌?/div>
郭老師
2021 11/23 12:15
增值稅小規(guī)模的沒有，稅負超過了就交，沒有超過的不需要交一般納稅人，你們具體的是什么行業(yè)的？
84784991
2021 11/23 12:18
商貿(mào) 建筑 之類吧
郭老師
2021 11/23 12:19
你好，商貿(mào)和建筑的不一樣，商貿(mào)的如果是零售的在1%左右，建筑類的在2.5%。
84784991
2021 11/23 12:21
這是增值稅稅負還是企業(yè)所得稅
郭老師
2021 11/23 12:23
這個是增值稅的稅負。
郭老師
2021 11/23 12:24
企業(yè)所得稅的商貿(mào)是1%，建筑的2%。
84784991
2021 11/23 12:26
我看我們一般納稅人有的都是萬分之幾
郭老師
2021 11/23 12:27
你好，萬分之幾稅負太低了。
84784991
2021 11/23 12:33
好的，適當(dāng)交點稅是吧，
84784991
2021 11/23 12:34
如果每次卻進項的話，先算稅負在要進項票嗎？
郭老師
2021 11/23 12:42
增值稅的建議你們正常的交易點，你有進項抵扣的情況下，也是多多少少的交一點。
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