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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 之前沒有發(fā)票只有白條，做進(jìn)了成本費(fèi)用 后面開票過來開票項(xiàng)目和報(bào)銷的項(xiàng)目不一樣可以嗎？
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您好，開來的發(fā)票和前面業(yè)務(wù)不一樣，不行。
2021 11/23 13:26
84785036 
2021 11/23 13:27
去年有那之前有幾十萬白條 怎么辦比較好呢
玲老師 
2021 11/23 13:29
匯算清繳前沒有回來發(fā)票的納稅調(diào)整交所得稅。
84785036
2021 11/23 13:29
之前匯算也沒調(diào)所得稅呢？
84785036
2021 11/23 13:30
如果查到會(huì)不會(huì)交滯納金 但是我們沒有產(chǎn)生收入目前?
玲老師
2021 11/23 13:30
是的，查到會(huì)讓你補(bǔ)交稅款和滯納金。
84785036
2021 11/23 13:32
除了調(diào)整之外 可不可以以其他方式呢
玲老師
2021 11/23 13:39
沒有其他方式，就是納稅調(diào)整交所得稅。沒有其他方式，就是納稅調(diào)整交所得稅。
84785036
2021 11/23 13:41
如果不把白條放進(jìn)帳里面 只做預(yù)支款 后面開票來可以嗎？
玲老師
2021 11/23 13:54
最晚匯算清繳前回來，發(fā)票可以稅前扣除。
84785036
2021 11/23 13:59
那意思可以像我說的那樣 白條不放進(jìn)去只做預(yù)支，因?yàn)楹竺骈_票來的話內(nèi)容不一樣，所以不放進(jìn)去的話后面就可以開其他票抵了是嗎？在匯算清繳之前
玲老師
2021 11/23 14:05
。發(fā)生時(shí)做帳匯算清繳前回來發(fā)票就可以。
84785036
2021 11/23 14:08
我知道 我的意思是后面來的發(fā)票根本就不是前面的白條報(bào)銷的內(nèi)容 所以只有把白條不做進(jìn)賬 做預(yù)支的形式 后面開什么票都可以做進(jìn)成本費(fèi)用了
玲老師
2021 11/23 14:09
這樣也行，那你就再補(bǔ)寄費(fèi)用。
84785036
2021 11/23 14:16
但是已經(jīng)白條做進(jìn)成本費(fèi)用了的 就只能納稅調(diào)整了 想調(diào)整成預(yù)支款也只能把憑證里的白條拿出來是吧？這樣后面開成其他內(nèi)容發(fā)票來抵預(yù)支款才可以
玲老師
2021 11/23 14:23
做帳就不要調(diào)整出來了，人為調(diào)整稅務(wù)局會(huì)查你帳的。
84785036
2021 11/23 14:42
調(diào)整的話稅務(wù)知道嗎？
玲老師
2021 11/23 14:52
當(dāng)然知道的了 現(xiàn)在都大數(shù)據(jù)時(shí)代了?
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