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問題已解決
發(fā)票開了，客戶少付款怎么辦，說要扣掉損耗，不肯沖紅發(fā)票，要怎么處理呢，每次都扣，積少成多了
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那你這種只能做折扣了，還是和客戶商量好按照實付貨款開票比較好。
2021 11/25 18:33
84785028 
2021 11/25 18:34
對賬單都確認(rèn)好了才開的票，到后面付款又不付那么多了，怎么做折扣啊
林木老師 
2021 11/25 18:35
? ?那只能你這邊調(diào)賬了，做成折扣計入財務(wù)費用。
84785028
2021 11/25 18:40
要什么憑證啊，發(fā)票要處理嗎
林木老師
2021 11/25 18:43
就收到錢的時候，直接把你收到的和應(yīng)收賬款之間的差異計入財務(wù)費用，附件可以要對方出具一個扣款的函或者是那么的郵件往來的郵件也可以。
84785028
2021 11/25 18:44
對方說開一張收據(jù)過來可以嗎
林木老師
2021 11/25 18:45
?最好是正式的那張扣款函，他們這種胡亂扣款本來就是不合理的，對方做賬也有問題。
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