问题已解决
你好,老師,請(qǐng)教下你,我們嗎養(yǎng)老院,11月10簽訂合約托管給別人。我財(cái)務(wù)帳另起一個(gè)帳套來做帳好還繼續(xù)往下做
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,你托管給人家的話,你做賬的話還是以養(yǎng)老院為主題啊,這個(gè)不影響,只是說你給的托管的費(fèi)用屬于你的成本。
2021 11/26 16:39
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2021 11/26 16:41
11月前是不關(guān)現(xiàn)托管公司了。帳是否12月開始重新做
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2021 11/26 16:45
不用重新做呀,你做賬的主體是這個(gè)養(yǎng)老院,這個(gè)養(yǎng)老院一直都存在的,只是經(jīng)營(yíng)模式發(fā)生了變化,你的帳還是接著原來的做。
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2021 11/26 16:45
是否要另起一個(gè)帳套去做,把存款,和固定資產(chǎn),應(yīng)收款導(dǎo)入新帳套上
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2021 11/26 16:47
不重新做,就分不開他們接手開始利潤(rùn)吧。如果是2022年1月開始相對(duì)就好辦些
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2021 11/26 16:47
不用重新做,把之前的拿回來接著做就可以了。
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2021 11/26 16:47
就之前的作為你的期初余額,你現(xiàn)在重新弄一個(gè)賬號(hào),你接著做就行。
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2021 11/26 16:49
要開一個(gè)新002帳套做會(huì)好些吧。你接做,報(bào)表就會(huì)把之前的帳往下挪下來
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2021 11/26 16:49
啊可以的,這樣子可以的。
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2021 11/26 16:50
我之前的應(yīng)收款 固定資產(chǎn),和押金要導(dǎo)過來嗎
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2021 11/26 16:56
需要的呀,只要他之前有余額的全部倒過來。
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2021 11/26 16:57
我如果不導(dǎo)過來,直接新帳上錄入一個(gè)余額可以嗎。是否之前的帳要做一些帳轉(zhuǎn)出。
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2021 11/26 16:58
也是可以的,你可以直接導(dǎo),也可以直接錄,這兩個(gè)方案你選一個(gè)就行。
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2021 11/26 17:01
新接管的公司,說以前的應(yīng)收應(yīng)付不關(guān)他們事,只說現(xiàn)在帳上有多錢,就多少錢。我之前應(yīng)收應(yīng)付要如何平掉他呢
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2021 11/26 17:05
應(yīng)收賬款你就按照壞賬處理,應(yīng)付賬款就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
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2021 11/26 17:08
做壞帳處理是否要出張文件才能做
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2021 11/26 17:13
你們不是新接管嗎?新接管你們有協(xié)議啊,協(xié)議里面約定就可以呀,這個(gè)就可以作為證明文件。
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2021 11/26 17:15
協(xié)議沒說這些,只說什么時(shí)候開始托管和托管費(fèi)
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2021 11/26 17:25
那你另外補(bǔ)一個(gè)說明,然后作為你的入賬依據(jù)。
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2021 11/26 17:28
好的,謝謝老師
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2021 11/26 17:36
不客氣,祝你工作愉快。
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