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施工 建安項目 我是湖南的公司 在廣東有個項目 需要在廣東預(yù)交 一部分稅 這部分稅是項目經(jīng)理當(dāng)場刷錢付的 因為是**外包項目 稅點由項目經(jīng)理負(fù)責(zé) 這筆預(yù)交的稅怎么做賬 怎么處理好

84785015| 提問時間：2021 11/30 08:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅，附加稅，印花稅，企業(yè)所得稅 貸其他應(yīng)付款
2021 11/30 08:18
84785015
2021 11/30 08:20
嗯嗯 因為在廣東預(yù)交后 后面在湖南開票的時候 要不要扣除廣東交的部分 因為湖南開票 是我們公司自己三方協(xié)議銀行繳稅
郭老師
2021 11/30 08:22
需要扣除 預(yù)繳的可以扣除
84785015
2021 11/30 08:22
嗯嗯是不是 需要在電子稅務(wù)局填跨區(qū)域涉稅報告
84785015
2021 11/30 08:25
是 申報的時候填嗎 不過我預(yù)交的時候已經(jīng) 在網(wǎng)上辦理的外管證了
郭老師
2021 11/30 08:29
對的是的，需要辦理外經(jīng)證，然后再預(yù)交，要不你預(yù)繳不了的。
84785015
2021 11/30 08:31
老師 預(yù)交的時候一般是交哪些稅 這種建安施工
郭老師
2021 11/30 08:32
增值稅 附加稅 印花稅 企業(yè)所得稅 個稅看當(dāng)?shù)卣鞫惙绞?/div>
84785015
2021 11/30 08:43
然后我再 開票 次月15日前 要交什么稅
郭老師
2021 11/30 08:45
增值稅 附加稅 印花稅 企業(yè)所得稅 個稅看當(dāng)?shù)卣鞫惙绞?/div>
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