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請問金蝶總帳和倉存對賬不平，原材料多，庫存商品少怎么調(diào)整，是直接做個憑證借原材料貸庫存商品可以嗎，然后這兩個數(shù)不是剛好相等，剩下的憑證怎么處理
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你好！真實原因是什么？要查明后才可以調(diào)賬
2021 11/30 11:07
84785021 
2021 11/30 11:19
期初換系統(tǒng)，單走得有亂，之間那個人走了，我九月才開做賬的
耿老師 
2021 11/30 11:28
你好！你們有庫存模塊吧，需要通過其他入庫單或其他出庫單調(diào)整
84785021
2021 11/30 11:33
有的，其它入庫是受托加工的物料，所之前是沒有生成憑證的，
耿老師
2021 11/30 11:41
你好！可以手工推送生成憑證
84785021
2021 11/30 11:58
還有存貨核算的時候，出現(xiàn)庫存為0，金額為負的情況怎么處理呢老師
84785021
2021 11/30 11:59
期初余額調(diào)整這里負數(shù)還很大
84785021
2021 11/30 12:01
老師，那其它入庫單是自己做還是說直接改之前的入庫單據(jù)金額呢
耿老師
2021 11/30 12:05
你好，也是通過其他出庫單和入庫單調(diào)整回來
84785021
2021 11/30 12:10
具體怎么調(diào)呢，需要按物料來調(diào)嗎
耿老師
2021 11/30 12:13
你好，是的，但是通過其他入庫和其他出庫單的話，只調(diào)金額不調(diào)數(shù)量。
84785021
2021 11/30 12:19
就是直接按已有的單據(jù)改金額是嗎，
耿老師
2021 11/30 12:20
你好，是的，直接把負數(shù)金額改成零就可以。
84785021
2021 11/30 12:20
但是倉位不同有沒有關(guān)系
84785021
2021 11/30 12:27
老師還有負結(jié)存數(shù)量的這種又如何處理呢
耿老師
2021 11/30 12:42
你好！是金額負數(shù)還是數(shù)量負數(shù)？
84785021
2021 11/30 12:44
老師數(shù)量金額都是負數(shù)
耿老師
2021 11/30 12:45
你好！通過其他入庫單沖平
84785021
2021 11/30 13:40
老師這個負數(shù)的是成品，而且實際庫有幾萬，我是調(diào)到0還是調(diào)到跟真實庫一致
耿老師
2021 11/30 13:46
你好！和實際庫存一樣
84785021
2021 11/30 14:10
剛剛查了一下，負庫存是因為11做的銷售單，日期做的是10月所以庫存就為負了，這樣是不是不用調(diào)整，讓他自己累計自己平
耿老師
2021 11/30 14:24
你好！入庫沒做現(xiàn)做的出庫造成的？
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