問(wèn)題已解決

問(wèn)下11月份升為一般納稅人，今天最后一天小規(guī)模要把10月份的增值稅申報(bào)了，然后才發(fā)現(xiàn)開(kāi)的發(fā)票是蔬菜5%稅率，這塊怎么申報(bào)？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/30 17:18
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
現(xiàn)在的問(wèn)是題是蔬菜沒(méi)有5%的稅率啊。都是免稅的。
2021 11/30 17:20
84784955
2021 11/30 17:21
是免稅的，但是我們剛升一般納稅人，必須在今天申報(bào)才發(fā)現(xiàn)
家權(quán)老師
2021 11/30 17:22
那你的仔細(xì)檢查10月份的開(kāi)票記錄。不可能出現(xiàn)5%除非開(kāi)了
84784955
2021 11/30 17:23
今天申報(bào)才發(fā)現(xiàn)這個(gè)5，咋辦呢
84784955
2021 11/30 17:23
就是10月份開(kāi)了，現(xiàn)在申報(bào)才發(fā)現(xiàn)，這個(gè)申報(bào)表怎么填？
家權(quán)老師
2021 11/30 17:27
沒(méi)法填的哈，蔬菜屬于貨物，不屬于服務(wù)。稅率對(duì)方不上號(hào)
84784955
2021 11/30 17:28
那現(xiàn)在怎么辦？只能明天去稅務(wù)局？
家權(quán)老師
2021 11/30 17:30
是的，明天先咨詢12366或者稅局專(zhuān)管員，是否先把原來(lái)的票紅沖，然后再申報(bào)。
84784955
2021 11/30 17:32
會(huì)不會(huì)罰款？
家權(quán)老師
2021 11/30 17:34
先問(wèn)來(lái)試試吧，其他的事要發(fā)生也沒(méi)辦法
84784955
2021 11/30 17:35
好吧！真的給自己蠢到哭
家權(quán)老師
2021 11/30 17:41
沒(méi)事的哈。要學(xué)會(huì)汲取教訓(xùn)
84784955
2021 11/30 17:42
好的，謝謝一鳴老師
家權(quán)老師
2021 11/30 17:44
嗯嗯，提前2天在系統(tǒng)里邊統(tǒng)計(jì)開(kāi)票信息，萬(wàn)一出現(xiàn)問(wèn)題好及時(shí)彌補(bǔ)
84784955
2021 11/30 17:45
好的，下次注意！
家權(quán)老師
2021 11/30 17:51
方便的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦
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