問(wèn)題已解決

16年12月份無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)忘記計(jì)提了，2017年1月份如何做賬務(wù)處理？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2017 02/10 18:43
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84785007
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
上年度是虧損的，就不用做借：盈余公積 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)這個(gè)科目了吧？
2017 02/11 15:26
晨曦
2017 02/10 19:00
你好！數(shù)額大的話應(yīng)通過(guò)以前年度損益調(diào)整進(jìn)行處理，借：以前年度損益調(diào)整 貸：無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 借：盈余公積 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，金額較小的話今年直接補(bǔ)提
晨曦
2017 02/12 11:50
盈余公積是按稅后利潤(rùn)提取的，虧損便不用再調(diào)了此科目了
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