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本月補交了1-11月的社保費應該怎么做賬，分錄怎么寫呢

84785003| 提問時間：2021 12/01 20:14
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學員你好，原來計提社保了嗎
2021 12/01 20:14
84785003
2021 12/01 20:15
每個月都有計提，不過沒有計提補交這一筆
悠然老師01
2021 12/01 20:19
補交的沒有計提的話先計提 借:成本費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 其他應收款(原來沒扣個人部分) 貸:銀行存款
84785003
2021 12/01 20:37
成本費用部分的金額是單位繳納部分嗎
悠然老師01
2021 12/01 20:38
是的，你的理解完全正確
悠然老師01
2021 12/01 20:38
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