問(wèn)題已解決

勞務(wù)公司對(duì)總包結(jié)算100萬(wàn)，總包代發(fā)民工工資150萬(wàn)，勞務(wù)公司做賬 借 應(yīng)收賬款150萬(wàn) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 150/1.09 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 150/1.09×0.09哇

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/01 20:56
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
同學(xué)您好，是的，是這樣的
2021 12/01 20:57
84784973
2021 12/01 20:58
但是實(shí)際收入是100萬(wàn)
84784973
2021 12/01 20:58
150萬(wàn)做收入，感覺(jué)又不符合責(zé)權(quán)發(fā)生制
文老師
2021 12/01 21:04
您的意思是收入是100萬(wàn)的是嗎，也就相當(dāng)于是150是預(yù)收的是嗎
84784973
2021 12/01 21:10
我覺(jué)得 借 應(yīng)收賬款100萬(wàn) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100/1.09 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 100/1.09×0.09
84784973
2021 12/01 21:11
借 應(yīng)收賬款 50 貸 應(yīng)付職工薪酬 50
84784973
2021 12/01 21:14
借 應(yīng)收賬款 50 貸 xx50
84784973
2021 12/01 21:15
貸50萬(wàn)計(jì)入 其它科目要合理一些
文老師
2021 12/01 21:33
上面100萬(wàn)的可以的，那實(shí)際給您付的150萬(wàn)的職工薪酬的，您應(yīng)該做借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收或預(yù)收150
84784973
2021 12/01 22:09
9月，勞務(wù)公司對(duì)總包結(jié)算100萬(wàn)，總包代發(fā)民工工資150萬(wàn)
84784973
2021 12/01 22:10
9月，勞務(wù)公司沒(méi)開(kāi)發(fā)票，勞務(wù)公司是不是可以不做賬呢
文老師
2021 12/02 20:40
那您或這就先做預(yù)收賬款
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