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我說一下我做的分錄 您看有什么問題 借銷售費用47.17 進項稅2.83 貸其他應(yīng)收款-備用金 做的賬是50 銷賬 只能勾選了100的進項稅5.66元 這個進項稅做的與勾選不符 應(yīng)該怎么做
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借應(yīng)交稅費-進項2.83? ? 貸應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出2.83
2021 12/02 15:45
84784964 
2021 12/02 15:48
做這個憑證的前提是什么？ 是我第一個憑證做銷賬100?
84784964
2021 12/02 15:49
我本身就是要做銷賬50
小云老師 
2021 12/02 15:49
勾選了100的進項稅5.66元，這樣才對的上5.66啊
84784964
2021 12/02 15:57
我的銷賬金額50元不能變
小云老師
2021 12/02 15:58
沒有變呀，同學(xué)，借應(yīng)交稅費-進項2.83? ? 貸應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出2.83，哪里影響你銷賬金額了呢
84784964
2021 12/02 16:03
然后怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
小云老師
2021 12/02 16:04
? 一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額，進項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
借；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， ?貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
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