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實(shí)務(wù)
問題已解決
請教一個(gè)問題對于訂單上月進(jìn)貨，本月發(fā)生退貨（還有其他訂單的進(jìn)貨）開票的話是要怎么開呢？現(xiàn)在發(fā)票的數(shù)量和型號都對不上對賬單。
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你好，是因?yàn)閹齑嫦洛e(cuò)了，還是什么原因呢
2021 12/02 20:01
84784988 
2021 12/02 21:20
補(bǔ)這個(gè)訂單的貨，那我后面還補(bǔ)貨進(jìn)來呢·?那這張發(fā)票要怎么開呀。因?yàn)槊考夜?yīng)商每個(gè)月都會(huì)有退貨，總不能都做紅字吧？
小小霞老師 
2021 12/03 07:06
你好，后面補(bǔ)貨進(jìn)來也可以，人家退貨了，那就要做紅字呀
84784988
2021 12/03 09:49
早上好，那這一次的發(fā)票要怎么開呀？這個(gè)對賬單對不上發(fā)票。后續(xù)補(bǔ)貨的話，這一部分就不開票了對吧？
小小霞老師
2021 12/03 10:17
這一次就按實(shí)際退貨的開具，因?yàn)槭菐齑嫒必浽斐傻呢?fù)數(shù)，你下次補(bǔ)進(jìn)貨回來就可以了
84784988
2021 12/03 11:32
那發(fā)票里的條目怎么開呀？可以麻煩幫我寫一下嗎？
小小霞老師
2021 12/03 12:37
你好，是寫什么呢？是稅收編碼嗎？
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