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老師：請問一下，公司從13年到20年未分配利潤有150萬，一直沒有計提盈余公積，請問下，可以以未分配利潤的累計數(shù)來計提盈余公積（10％）和任意盈余公積（5％）嗎？分錄：1、計提時：借：利潤分配——提取法定盈余公積 （10％）貸：盈余公積——法定盈余公積；2、結(jié)轉(zhuǎn)時：借：利潤分配——未分配利潤 貸：利潤分配——提取法定盈余公積。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對于計提法定盈余公積是這樣的結(jié)轉(zhuǎn)處理。
2021 12/03 16:20
84784968 
2021 12/03 16:22
可以以未分配利潤的累計數(shù)來補提盈余公積嗎？
江老師 
2021 12/03 16:24
可以的，直接就是按利潤的累計數(shù)據(jù)計提也可以的。因為在實際工作中，不影響，因為都是屬于留存收益的
84784968
2021 12/03 16:42
老師:計提任意盈余公積 借:利潤分配-提前任意盈余公積(5%) 貸:盈余公積-任意盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時同法定的盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)是一樣的嗎?
江老師
2021 12/03 16:47
是一樣的，只是二級科目不同
84784968
2021 12/03 16:51
好的，謝謝老師
江老師
2021 12/03 16:55
祝學(xué)習(xí)進步，工作順利
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