問(wèn)題已解決

可以做成借：銀行存款 貸：未分配利潤(rùn)嘛

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/06 12:41
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 ，具體什么業(yè)務(wù)情況？
2021 12/06 12:41
84784967
2021 12/06 12:42
小規(guī)模，退的18年附加稅，當(dāng)時(shí)是屬于有優(yōu)惠政策的
小云老師
2021 12/06 13:04
可以做成借：銀行存款 貸：未分配利潤(rùn)
84784967
2021 12/06 13:08
是不是也可以計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入
小云老師
2021 12/06 13:37
不可以，已經(jīng)跨年了
84784967
2021 12/06 13:41
那是不是也待補(bǔ)交企業(yè)所得稅
小云老師
2021 12/06 13:42
是也要補(bǔ)交企業(yè)所得稅
84784967
2021 12/06 13:47
在匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交嘛
小云老師
2021 12/06 13:51
是的，在匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交
84784967
2021 12/06 14:10
好的，謝謝
小云老師
2021 12/06 14:42
不客氣，祝你工作順利
84784967
2021 12/06 15:16
老師， 用過(guò)這個(gè)分錄后，資產(chǎn)負(fù)債表不平了，就剛好差那個(gè)退回來(lái)的稅，
小云老師
2021 12/06 15:51
不會(huì)不平，借貸相等的
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