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問題已解決
老師我們是建筑勞務公司，比如交3的稅款預繳2還有1下個月本地繳納 借預繳稅款2 貸銀行存款2 月末轉出未交的 還有后面抵扣怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！這個抵扣不需要單獨做，只需要看最終本月是不是要交稅，要交，就做下面的分錄
月份終了，將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。
借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費——未交增值稅
2021 12/07 09:30
84785033 
2021 12/07 09:33
就是當月剩余的1轉入是吧
借應繳稅費-應交增值稅c轉出未交增值稅1
貸應繳稅費-未交增值稅 1
下個月當地繳納時呢
我們是簡易計稅老師
宋生老師 
2021 12/07 09:35
你好！借應交稅費—未交增值稅 貸銀行存款
84785033
2021 12/07 09:37
老師一般納稅人簡易計稅也是這樣的嗎，我們老會計是
借應交稅費預繳增值稅2
借一般納稅人簡易計稅2
貸應交稅費預繳增值稅2
下個月就是直接借一般納稅人簡易計稅1
貸銀行存款1
宋生老師
2021 12/07 09:41
你好！簡易征收可以將應交稅費的二級科目寫成簡易征收
84785033
2021 12/07 10:22
老師我想問問按人家以前老會計那樣做行不行，
宋生老師
2021 12/07 10:24
你好！可以的了?？梢园粗暗淖龇?/div>
84785033
2021 12/07 10:25
好的謝謝老師
宋生老師
2021 12/07 10:32
你好！不用客氣的了
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預繳稅款賬務處理
銷項100，進項60，預繳2
預繳時：
借 預繳增值稅2
貸 銀行存款2
月末結轉：
借 銷項100
貸 進項60
預交增值稅2
未交增值稅38
繳款時：
借 未交增值稅38
貸 銀行存款38
可以這樣處理嗎？
還是必須要預繳增值稅轉到未交增值稅
借 未交增值稅2
貸 預交增值稅2
借 轉出未交增值稅40
貸 未交增值稅40
繳款
借 未交增值稅2
貸 銀行存款2
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