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問(wèn)題已解決
老師，酒店行業(yè)，加計(jì)抵減后數(shù)去了哪個(gè)方塊？
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附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面。
2021 12/07 15:59
84785008 
2021 12/07 16:02
知道這樣填，但是進(jìn)項(xiàng)*15%=加計(jì)抵減數(shù)會(huì)不會(huì)去到進(jìn)項(xiàng)稅里面？
郭老師 
2021 12/07 16:04
你好，填寫了實(shí)際抵扣金額，他在主表19欄里面體現(xiàn)。
84785008
2021 12/07 16:18
老師，這個(gè)加計(jì)抵減，要不要怎樣記賬？我們不需要繳稅
郭老師
2021 12/07 16:20
你好需要的
你們抵扣嗎？
84785008
2021 12/07 16:55
本月報(bào)上月，有勾選，有抵扣，有留抵稅
郭老師
2021 12/07 16:56
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入
抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅將其扣除。
郭老師
2021 12/07 16:56
沒(méi)有抵扣的不用做第二個(gè)分錄，只做第一個(gè)。
84785008
2021 12/07 16:58
老師，主要問(wèn)加計(jì)抵減這個(gè)稅在哪里顯示？主表找不到這個(gè)數(shù)
郭老師
2021 12/07 17:00
在19欄里面顯示
第二個(gè)分錄的，不顯示。
郭老師
2021 12/07 17:00
沒(méi)有抵扣的不顯示，剛才不是第二個(gè)分錄不顯示，沒(méi)有抵扣的那一部分，主表不會(huì)體現(xiàn)留底
84785008
2021 12/07 17:04
怎么知道這個(gè)數(shù)對(duì)與錯(cuò)呢？
郭老師
2021 12/07 17:07
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，減去加計(jì)扣除
19，藍(lán)應(yīng)該出來(lái)這個(gè)數(shù)據(jù)才對(duì)。
郭老師
2021 12/07 17:07
加計(jì)扣除就是你們?cè)诟奖硭奶顚懙膶?shí)際抵扣金額。
84785008
2021 12/07 17:09
老師，勾選進(jìn)項(xiàng)稅9669.46元，有98634.17元轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅，這樣填寫可以嗎？
郭老師
2021 12/07 17:11
你好，可以的，可以這么做的。
84785008
2021 12/07 17:14
期末數(shù)對(duì)嗎？
郭老師
2021 12/07 17:15
你好是的，是正確的。
84785008
2021 12/07 17:17
怎樣知道我是填對(duì)數(shù)據(jù)？
郭老師
2021 12/07 17:18
你好，本期發(fā)生額加上期初減去調(diào)整的金額減去實(shí)際抵扣的金額就是你的期末余額。
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