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問題已解決
老師你好，請問9月份控服務(wù)發(fā)票720元可以全額抵扣，當(dāng)時忘填寫減免稅表的只填寫附表4了，增值稅未抵扣成，而附加稅卻抵扣成了，10月份因?yàn)闆]有可以交的增值稅，所以沒有繼續(xù)更改，11月份也沒有增值稅申報，這種情況應(yīng)該怎么辦？只有到有稅款的時候才能抵扣，還是可以提前改過來填寫負(fù)數(shù)增值稅表上和減免稅表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好,等有要交增值稅的時候再填表申報
2021 12/08 08:13
84785039 
2021 12/08 08:14
那馬上跨年度了。如果明年1、2月才有或者5月份才有增值稅，也能填寫嗎。我們公司是季節(jié)性銷售。有時沒有業(yè)務(wù)
張壹老師 
2021 12/08 08:15
你好.這個沒有影響的.
84785039
2021 12/08 08:17
老師最后一個問題，帳上按實(shí)際抵扣的做完交納了，得調(diào)整過來是吧。否則報表不平衡。
張壹老師
2021 12/08 08:21
你好,賬上按原來的入賬調(diào)回來,等要申報的時候再轉(zhuǎn)到減免稅那里.
84785039
2021 12/08 08:22
老師再多問一個問題。我不知道一會兒在提問，怕不是您的回答，所以多問一下，朋友新開勞務(wù)公司，注冊實(shí)收資本200萬，都是借朋友的，公司成立以后想把這錢直接提出來還給朋友，帳務(wù)只有其他應(yīng)收款借出去，然后年底12月再歸回來
當(dāng)1--11月內(nèi)沒有歸還，賬上體現(xiàn)其他應(yīng)收款，是否可以合規(guī)怎么樣能處理，把錢都拿出來比較合適，能一次性，或多次取出來最多限度是多少？
張壹老師
2021 12/08 08:28
你好,新問題請重新提問,平臺有規(guī)定,回復(fù)不了.
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