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實(shí)務(wù)
問題已解決
公對(duì)私支付勞務(wù)費(fèi) 對(duì)方?jīng)]給我們公司開票 可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎 當(dāng)成本使用，如果不行怎么做賬呢
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你好，這個(gè)有發(fā)票的話才可以計(jì)入到成本里面。
2021 12/08 09:50
84785017 
2021 12/08 09:53
那咋做賬 呢 老師
東老師 
2021 12/08 09:53
惡做賬的話正常做賬，只是你沒有發(fā)票，不能稅前扣除。
84785017
2021 12/08 09:53
只有公對(duì)私的銀行轉(zhuǎn)賬記錄 備注的發(fā)放勞務(wù)費(fèi)
東老師
2021 12/08 09:54
是啊，這個(gè)做賬可以，但是匯算清繳的時(shí)候你得納稅調(diào)整。
84785017
2021 12/08 09:56
借 應(yīng)付賬款-某某
貸 其他應(yīng)付款-法人？ 這樣應(yīng)付賬款就掉在了哪里
東老師
2021 12/08 09:58
您好，您這個(gè)是什么意思呢。
84785017
2021 12/08 09:59
前一位會(huì)計(jì)寫的是摘要是人工成本 后面附近是工資表
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸 其他應(yīng)付款 法人
東老師
2021 12/08 10:00
這個(gè)是不是暫估的成本呢。
84785017
2021 12/08 10:01
是，后面也沖了的 怎么調(diào)整呢
東老師
2021 12/08 10:02
這個(gè)直接把這筆會(huì)計(jì)分錄沖銷了就行。
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