問(wèn)題已解決

明年年初發(fā)放的年終獎(jiǎng)，計(jì)入今年的個(gè)稅 和公司的費(fèi)用里，還是計(jì)入明年的

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/08 10:24
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)是記入到今年費(fèi)用里面。
2021 12/08 10:24
84784975
2021 12/08 14:14
費(fèi)用今年計(jì)提 可計(jì)入今年的費(fèi)用。如果明年發(fā)放，個(gè)稅是記到明年的個(gè)人收入吧
東老師
2021 12/08 14:14
匯算清繳前發(fā)放都是記入本年賬里
84784975
2021 12/08 14:17
老師，匯算清繳前，也可以補(bǔ)今年的計(jì)提費(fèi)用嗎？就是說(shuō)如果明年5月份，計(jì)提一筆今年的獎(jiǎng)金，然后發(fā)放，也算今年的嗎
東老師
2021 12/08 14:18
那不行，今年計(jì)提，匯算清繳前發(fā)放
84784975
2021 12/08 14:20
那如果計(jì)提多了，明年再?zèng)_掉，可以吧
東老師
2021 12/08 14:20
可以啊，可以沖銷了的
84784975
2021 12/08 14:24
比如說(shuō)3萬(wàn) 應(yīng)交900元個(gè)稅。 計(jì)提的時(shí)候都先計(jì)提出來(lái)，是嗎老師。 借-銷售費(fèi)用-年終獎(jiǎng) ?30000貸-應(yīng)付職工薪酬29100 應(yīng)交個(gè)稅900
東老師
2021 12/08 14:25
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)就是這么做，先計(jì)提出來(lái)。
84784975
2021 12/08 14:28
然后發(fā)的時(shí)候 ?借-應(yīng)付薪酬29100 貸銀行存款29100。。然后次月報(bào)個(gè)稅，再做：借-應(yīng)交個(gè)稅 貸-銀行
東老師
2021 12/08 14:28
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)兒，就是這個(gè)流程。
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