问题已解决
分公司轉(zhuǎn)賬到分公司專戶付工資,總公司不還分公司的,但是現(xiàn)在這個錢還沒有發(fā)出去還在總公司專戶上,現(xiàn)在分公司這邊做賬怎么做呢,還沒有發(fā)就不能作為勞務成本
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您好,掛總公司往來即可,可以暫估成本
2021 12/08 10:44
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2021 12/08 10:45
往來不是要還的嗎
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2021 12/08 10:46
您好,至少把成本費用權(quán)責發(fā)生制做賬
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2021 12/08 10:47
意思是現(xiàn)在分公司還是作為勞務成本做賬,后面發(fā)放工資的時候就不用做了成本了。還是現(xiàn)在掛其他應收款-總公司,后面實際發(fā)放的時候在轉(zhuǎn)勞務成本
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/08 10:47
您好,是現(xiàn)在,借勞務成本,貸應付賬款
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2021 12/08 10:49
貸不是銀行存款嗎,有銀行回單錢已經(jīng)轉(zhuǎn)賬給總公司了,只是錢還在總公司專戶上
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/08 10:49
您好,那您借應付賬款,貸銀行存款
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2021 12/08 10:52
借應付賬款,后面總公司發(fā)放的時候在轉(zhuǎn)成勞務成本嗎,又沒有發(fā)票
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/08 11:05
您好,沒發(fā)票不影響勞務成本計提
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